有一个会计题目不会写,但是没有过程,希望有人可以给我写一个过程,

来源：学生作业帮编辑：搜搜考试网作业帮分类：综合作业时间：2024/07/07 07:43:36

郭敦顒回答：
头一个结算余额试算表的日期应是2012年12月1日
会计分录——
计提本月办公用固定资产拆旧1000元,
借方管理费用 1000
贷方固定资产拆旧 1000
结帐本月已售商品成本100000
借方销售费用 100000
贷方主营业务收入 100000
（没有商品成本帐户,不知已发生的商品成本100000在何处列入反映的,也不知销售费用帐户列入的范围,免强做了上分录；库存商品的销售才在库存商品的贷方列记）
销售费用累计借方余额=10000+100000=110000
管理费用累计借方余额=20000+1000=21000
主营业务收入累计贷方余额=206000+100000=306000
结算本月的损益类帐户至“本年利润” 帐户
借方本年利润 110000
贷方销售费用 110000
借方本年利润 21000
贷方管理费用 21000
借方主营业务收入 306000
贷方本年利润 306000
本年利润累计贷方余额=40000+306000－110000－21000=215000
按25%所得税税率计算本月应交所得税,
本月应交所得税=215000×25%=53750
将本月所得税结转至“本年利润” 帐户,
借方本年利润 53750
贷方应缴税费（3） 53750
本年税后利润=215000－53750=161250.
结转“本年利润” 帐户,
借方本年利润 161250
贷方利润分配161250 ；
利润分配累计贷方余额（4）=8000+161250=169250
（1）应收账款借方余额=45500（期初额）；
（2）库存商品170000（期初额）；
（5）贷方余额=501000.

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